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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	175	Data de lançamento:	11/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 MÊS DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE – RRS GRUPOS ‘A’ ‘B’ ‘E’ ‘E’, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA RDC/ANVISA Nº 306/04 E RES. CONAMA Nº 358/05, PREGÃO PRES. 02/19, CONTRATO 06/19.	0,00	338,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2024	Valor Empenhado referente a: 1 MÊS DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE – RRS GRUPOS ‘A’ ‘B’ ‘E’ ‘E’, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA RDC/ANVISA Nº 306/04 E RES. CONAMA Nº 358/05, PREGÃO PRES. 02/19, CONTRATO 06/19.	338,73
30/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/194673; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO		338,73
02/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2024 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 2163			285,21
02/02/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 175/2024			16,26
02/02/2024	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 175/2024			37,26
TOTAL		338,73	338,73	338,73
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/02/2024	16,26		Lançada
INSS - EMPRESAS	02/02/2024	37,26		Lançada
TOTAL		53,52