SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4,5 MT TUBO DE COBRE 1/4, 4,5 MT TUBO DE COBRE 5/8, 1 PAR SUPORTE 18/30000 BTUS, 3 ROLO FITA PVC, 20 MT FIO 4.00 MM, 2 UN TUBO ISOTERMICO 5/8, 8 MT MANGA CRISTAL 5/8- MATERIAL P/INSTALAÇÃO DE AR SPLIT 30000 BTUS NA EMEI CRIANÇA FELIZ.
0,00
760,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2024
Valor Empenhado referente a: 4,5 MT TUBO DE COBRE 1/4, 4,5 MT TUBO DE COBRE 5/8, 1 PAR SUPORTE 18/30000 BTUS, 3 ROLO FITA PVC, 20 MT FIO 4.00 MM, 2 UN TUBO ISOTERMICO 5/8, 8 MT MANGA CRISTAL 5/8- MATERIAL P/INSTALAÇÃO DE AR SPLIT 30000 BTUS NA EMEI CRIANÇA FELIZ.
760,50
20/03/2024
Conforme DANFE Nº 890/52194036; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
760,50
26/03/2024
Pagamento de Empenho 1757/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
760,50
TOTAL
760,50
760,50
760,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
