| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WAGNER ALEX MACIEL STOLL |
| Número do empenho: | 1760 | Data de lançamento: | 20/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 LTA TINTA BRANCA 3,5 LT, 1 LTA TINTA VERMELHA 1,5 LT, 2 LT VERNIZ, 2 LT THINNER PU, 2 LT THINNER LIMPEZA, 2 ROLO DE ISOLAMENTO, 3 ROLO DE FITA ISOLAMENTO, 1 UN CATALIZADOR TINTA P/REFORMA DO LETREIRO "EU AMO IRAI" NA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA. | 0,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | Valor Empenhado referente a: 1 LTA TINTA BRANCA 3,5 LT, 1 LTA TINTA VERMELHA 1,5 LT, 2 LT VERNIZ, 2 LT THINNER PU, 2 LT THINNER LIMPEZA, 2 ROLO DE ISOLAMENTO, 3 ROLO DE FITA ISOLAMENTO, 1 UN CATALIZADOR TINTA P/REFORMA DO LETREIRO "EU AMO IRAI" NA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA. | 1.100,00 | ||
| 20/03/2024 | Conforme DANFE Nº 890/52193070; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG | 1.100,00 | ||
| 27/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1760/2024 WAGNER ALEX MACIEL STOLL - 14965 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
