SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN BIELETA, 1UN BARRA AXIAL, 1UN PIVO, 1UN COIFA DIREÇÃO, 1UN FILTRO DE OLEO BOSH TM2, 1UN ARRUELA DO CARTER ALUMINIO, 1UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1UN FILTRO DO AR, 1UN FILTRO DO AR CONDICIONADO P/ FOX IXH9368.
0,00
456,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2024
Valor Empenhado referente a: 1UN BIELETA, 1UN BARRA AXIAL, 1UN PIVO, 1UN COIFA DIREÇÃO, 1UN FILTRO DE OLEO BOSH TM2, 1UN ARRUELA DO CARTER ALUMINIO, 1UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1UN FILTRO DO AR, 1UN FILTRO DO AR CONDICIONADO P/ FOX IXH9368.
456,50
22/03/2024
Conforme DANFE Nº 890/52217227; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
456,50
27/03/2024
Pagamento de Empenho 1777/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
456,50
TOTAL
456,50
456,50
456,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
