Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SADI ENGEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
178 |
Data de lançamento: |
11/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SADI ENGEL, PROCESSO N° 5001650-08.2023.8.21.0106 NA PROPORÇÃO DE 30% PARA O MUNICIPIO. |
0,00 |
458,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SADI ENGEL, PROCESSO N° 5001650-08.2023.8.21.0106 NA PROPORÇÃO DE 30% PARA O MUNICIPIO. |
458,88 |
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| 11/01/2024 |
Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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458,88 |
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| 15/01/2024 |
ESTORNO DE VALOR DA ORDEM DE COMPRA Nº 150/2024, A MAIOR QUE O DEBITO BANCÁRIO. |
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-6,00 |
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| 16/01/2024 |
ESTORNO DE VALOR DA ORDEM DE COMPRA Nº 150/2024, A MAIOR QUE O DEBITO BANCÁRIO. |
-6,00 |
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| 17/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2024
SADI ENGEL - 5478 |
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452,88 |
| TOTAL |
452,88 |
452,88 |
452,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
