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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1792 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-01 da Competência: Março de 2024. 0,00 5.658,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-01 da Competência: Março de 2024. 5.658,60
25/03/2024 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG MARÇO DE 2024. 5.658,60
25/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL 2,00
25/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL 3,00
25/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL 20,20
25/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL 22,22
25/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL 25,25
25/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL 249,43
25/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL 1.258,07
27/03/2024 Pagamento de Empenho 1792/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.078,43
TOTAL 5.658,60 5.658,60 5.658,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 25/03/2024 2,00 Lançada
SIMI 25/03/2024 3,00 Lançada
INSS - FOPAG 25/03/2024 20,20 Lançada
ACEMI 25/03/2024 22,22 Lançada
INSS - FOPAG 25/03/2024 25,25 Lançada
INSS - FOPAG 25/03/2024 249,43 Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 25/03/2024 1.258,07 Lançada
TOTAL   1.580,17