Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOÃO ELIO FISCHER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
184 |
Data de lançamento: |
11/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 60M2 DE CALÇADA E 40MT LINEARES DE CORDÃO P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
0,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 60M2 DE CALÇADA E 40MT LINEARES DE CORDÃO P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
6.000,00 |
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| 30/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/73; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 01/2024 |
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3.986,93 |
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| 01/02/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO NOTA FISCAL E/73, PERTENCENTE AO EMPENHO 187/2024. |
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-3.986,93 |
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| 06/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/14; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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6.000,00 |
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| 08/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 184/2024
JOÃO ELIO FISCHER - 15566 |
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6.000,00 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
