Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2024 |
Valor referente a: Empenho Global de 2,5 MESES Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de Engenharia, com carga horária de 20 horas semanais, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2023, CONTRATO Nº 36/2023. |
9.967,32 |
|
|
| 31/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/73; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 01/2024 |
|
3.986,93 |
|
| 02/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 187/2024 - REF. JANEIRO/2024
MATEUS ARLINDO DA CRUZ - 16093 |
|
|
3.986,93 |
| 28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº s/n/75; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 02/2024 |
|
3.986,93 |
|
| 07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 187/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
MATEUS ARLINDO DA CRUZ - 16093 |
|
|
3.986,93 |
| 18/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº s/n/77; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 03/2024 |
|
1.993,46 |
|
| 25/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 187/2024 - REF. MARÇO/2024
MATEUS ARLINDO DA CRUZ - 16093 |
|
|
1.993,46 |
| TOTAL |
9.967,32 |
9.967,32 |
9.967,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
