Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
Valor referente a: Empenho Global de 9,33 MÊSES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. CONTRATO Nº 50/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024. |
37.211,27 |
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| 27/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/N/78; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 03/2024 |
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1.328,90 |
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| 04/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1930/2024 - REF. MARÇO/2024
MATEUS ARLINDO DA CRUZ - 16093 |
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1.328,90 |
| 29/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº s/n/81; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 04/2024 |
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3.986,93 |
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| 07/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1930/2024 - REF. ABRIL2024
MATEUS ARLINDO DA CRUZ - 16093 |
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3.986,93 |
| 03/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/N/83; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 05/2024 |
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3.986,93 |
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| 10/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1930/2024 - REF. MAIO/2024
MATEUS ARLINDO DA CRUZ - 16093 |
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3.986,93 |
| 28/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/N/86; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 06/2024 |
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3.986,93 |
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| 05/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1930/2024 - REF. JUNHO/2024
MATEUS ARLINDO DA CRUZ - 16093 |
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3.986,93 |
| 06/08/2024 |
ESTORNO PELA RESCISAO DO CONTRATO. |
-23.921,58 |
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| TOTAL |
13.289,69 |
13.289,69 |
13.289,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
