SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 5 UN MAMADEIRAS 240 ML, 3 UN CHUPETA PETITA T2 VENTILADA, 3 UN CHUPETA FLY T1 ESTRELA MINI, 3 UN CHUPETA FLY ORT T1 ESTRELA AZUL E 3 UN CHUPETA PETITA SIL ORT T2 P/ EMEI CRIANÇA FELIZ.
0,00
103,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
Valor Empenhado referente a: 5 UN MAMADEIRAS 240 ML, 3 UN CHUPETA PETITA T2 VENTILADA, 3 UN CHUPETA FLY T1 ESTRELA MINI, 3 UN CHUPETA FLY ORT T1 ESTRELA AZUL E 3 UN CHUPETA PETITA SIL ORT T2 P/ EMEI CRIANÇA FELIZ.
103,38
27/03/2024
Conforme DANFE Nº 001/354; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
103,38
05/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1936/2024
V. FREO - 14381
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TOTAL
103,38
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103,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
