SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN ANTI MOFO MAZZAROLLO 1 LT, 3 UN INSET AP SET INSET + REFIL LIQ 60 NOITE, 3 UN VINAGRE KOLLER BRANCO 4,900 ML P/ LIMPEZA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
206,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
Valor Empenhado referente a: 4 UN ANTI MOFO MAZZAROLLO 1 LT, 3 UN INSET AP SET INSET + REFIL LIQ 60 NOITE, 3 UN VINAGRE KOLLER BRANCO 4,900 ML P/ LIMPEZA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
206,50
26/03/2024
Conforme DANFE Nº 001/16; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG
206,50
04/04/2024
Pagamento de Empenho 1954/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
206,50
TOTAL
206,50
206,50
206,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
