SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1430/2024 EM ANEXO, P/ CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO OPERARIO.
0,00
2.421,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1430/2024 EM ANEXO, P/ CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO OPERARIO.
2.421,38
01/04/2024
Conforme DANFE Nº 001/4762; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
2.421,38
10/04/2024
Pagamento de Empenho 1957/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.421,38
TOTAL
2.421,38
2.421,38
2.421,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
