SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 7 MT CORDAO PARALELO 2X1,5 MM, 6 MT FIO ANTICHAMA 6 MM AUTOFLEXIVEL, 1 UN FITA ISOLANTE 20 MT USO GERAL, 2 UN INTERRUPTOR SIMPLES 10A, MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO OPERARIO.
0,00
77,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
Valor Empenhado referente a: 7 MT CORDAO PARALELO 2X1,5 MM, 6 MT FIO ANTICHAMA 6 MM AUTOFLEXIVEL, 1 UN FITA ISOLANTE 20 MT USO GERAL, 2 UN INTERRUPTOR SIMPLES 10A, MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO OPERARIO.
77,38
01/04/2024
Conforme DANFE Nº 001/4763; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
77,38
10/04/2024
Pagamento de Empenho 1958/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
77,38
TOTAL
77,38
77,38
77,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
