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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1961 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA EMEI CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE MARÇO/2024. 0,00 6.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA EMEI CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE MARÇO/2024. 6.400,00
27/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/2171; e/2165; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 6.400,00
05/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1961/2024 - REF. MARÇO/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 2.848,00
05/04/2024 Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 1961/2024 352,00
05/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1961/2024 - REF. MARÇO/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 2.848,00
05/04/2024 Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 1961/2024 352,00
TOTAL 6.400,00 6.400,00 6.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - EMPRESAS 05/04/2024 352,00 778/2024 Lançada
INSS - EMPRESAS 05/04/2024 352,00 779/2024 Lançada
TOTAL   704,00