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Exercício: 2024
Nome do Credor: KARINA UES LARENTIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	198	Data de lançamento:	11/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	27 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: Empenho Global de 3 mêses Assessoria técnica na área de química em piscina do Balneário Osvaldo Cruz, cfe. Dispensa de Licitação nº 27/2022, Contrato nº 64/2022.	0,00	1.494,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2024	Valor referente a: Empenho Global de 3 mêses Assessoria técnica na área de química em piscina do Balneário Osvaldo Cruz, cfe. Dispensa de Licitação nº 27/2022, Contrato nº 64/2022.	1.494,00
29/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/10; Sec. Do Turismo – ESEQUIEL TONIAL comp 01/2024		498,00
02/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 198/2024 - REF. JANEIRO/2024 KARINA UES LARENTIS - 14066			498,00
04/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/128; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI COMP 02/2024		498,00
12/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 198/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 KARINA UES LARENTIS - 14066			498,00
27/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/14; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG COMP 03/2024		498,00
04/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 198/2024 - REF. MARÇO/2024 KARINA UES LARENTIS - 14066			498,00
TOTAL		1.494,00	1.494,00	1.494,00
SALDO A PAGAR				0,00