Nome do Credor: MAIARA CRISTINA COLTZ CEC SOLUCOES ELETRICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1993
Data de lançamento:
27/03/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE MODIFICAÇÃO NA ENTRADA DE ENERGIA; REALIZAR REALOCAÇÃO DE CARGAS; VERIFICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO COM MAU FUNCIONAMENTO; INSPEÇÃO NA REDE ELETRICA ANTIGA PRESENTE NO LOCAL E READEQUAÇÃO DO CD DE DISTRIBUIÇÃO DA EMEF DR VICENTE DUTRA.
0,00
3.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE MODIFICAÇÃO NA ENTRADA DE ENERGIA; REALIZAR REALOCAÇÃO DE CARGAS; VERIFICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO COM MAU FUNCIONAMENTO; INSPEÇÃO NA REDE ELETRICA ANTIGA PRESENTE NO LOCAL E READEQUAÇÃO DO CD DE DISTRIBUIÇÃO DA EMEF DR VICENTE DUTRA.
3.600,00
27/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/6; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
3.600,00
05/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1993/2024
MAIARA CRISTINA COLTZ CEC SOLUCOES ELETRICAS - 16427
3.600,00
TOTAL
3.600,00
3.600,00
3.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
