SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOCORRO MECANICO ATÉ A COMUNIDADE DA SANTA JULIA, DESMONTAR E MONTAR RADIADOR DA CAIXA, ENDIREITAR E SOLDAR PROTEÇÃO DOS RADIADORES, REFORÇAR PROTEÇÃO DO RADIADOR E DO MOTOR P/ MERECEDES RVF6I82.
0,00
790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOCORRO MECANICO ATÉ A COMUNIDADE DA SANTA JULIA, DESMONTAR E MONTAR RADIADOR DA CAIXA, ENDIREITAR E SOLDAR PROTEÇÃO DOS RADIADORES, REFORÇAR PROTEÇÃO DO RADIADOR E DO MOTOR P/ MERECEDES RVF6I82.
790,00
27/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/1361; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
790,00
05/04/2024
Pagamento de Empenho 2002/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
790,00
TOTAL
790,00
790,00
790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
