Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2011 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 ROLO SACO PLASTICO 5 KG, 1 ROLO SACO PLASTICO 3 KG, 2 PCT SACO PLASTICO ZIPADO 10X15 C/100, 2 PCT SACO SIMPLES 15X25 C/100- SACOS PLASTICOS P/COLOCAR DOCES E DISTRIBUIR P/ ALUNOS DA EMEI CRIANÇA FELIZ EM COMEMORAÇÃO A PASCOA. |
0,00 |
101,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 ROLO SACO PLASTICO 5 KG, 1 ROLO SACO PLASTICO 3 KG, 2 PCT SACO PLASTICO ZIPADO 10X15 C/100, 2 PCT SACO SIMPLES 15X25 C/100- SACOS PLASTICOS P/COLOCAR DOCES E DISTRIBUIR P/ ALUNOS DA EMEI CRIANÇA FELIZ EM COMEMORAÇÃO A PASCOA. |
101,00 |
|
|
| 27/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52324538; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
101,00 |
|
| 05/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2011/2024
CLAUCIR ANDRE RODRIGUES - 15784 |
|
|
101,00 |
| TOTAL |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
