Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2016 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN ROTEADOR WI-FI TL WR840N W ISP 300 MBPS P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN ROTEADOR WI-FI TL WR840N W ISP 300 MBPS P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
160,00 |
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| 01/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/41; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG |
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160,00 |
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| 19/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2016/2024
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
