Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
202 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO E SUPORTE BASE MAÇANETA ESQUERDA P/ SIENA IYP6495. |
0,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO E SUPORTE BASE MAÇANETA ESQUERDA P/ SIENA IYP6495. |
145,00 |
|
|
| 16/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/684; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI |
|
145,00 |
|
| 19/01/2024 |
Pagamento de Empenho 202/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
145,00 |
| TOTAL |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
