| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 2029 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1KG PREGO 24X50, 2UN TINTA, 2UN PINCEL, 2UN TRINCHA, 1KG PREGO 19X39, 23UN PARAFUSO 5/16X3, 1KG GESSO , 0,8889KG TNTA AZUL, 2UN SOLVENTE 900ML, 1UN BANDEJA PINTURA, 3UN ROLO PINTURA, 2UN DISCO FERRO 4,5, 2 PINCEL PEQUENO 1 BARRA FERRO 10 E 1KG TINTA P/ EMEI NAN GA. | 0,00 | 553,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | Valor Empenhado referente a: 1KG PREGO 24X50, 2UN TINTA, 2UN PINCEL, 2UN TRINCHA, 1KG PREGO 19X39, 23UN PARAFUSO 5/16X3, 1KG GESSO , 0,8889KG TNTA AZUL, 2UN SOLVENTE 900ML, 1UN BANDEJA PINTURA, 3UN ROLO PINTURA, 2UN DISCO FERRO 4,5, 2 PINCEL PEQUENO 1 BARRA FERRO 10 E 1KG TINTA P/ EMEI NAN GA. | 553,00 | ||
| 01/04/2024 | Conforme DANFE Nº 001/22468; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA | 553,00 | ||
| 10/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2029/2024 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 553,00 | ||
| TOTAL | 553,00 | 553,00 | 553,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
