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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2039 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN LUMINARIA P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 52,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 Valor Empenhado referente a: 2UN LUMINARIA P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. 52,00
01/04/2024 Conforme DANFE Nº 001/22459; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR 52,00
10/04/2024 Pagamento de Empenho 2039/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 52,00
TOTAL 52,00 52,00 52,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.