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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG	Exportar os Dados

Número do empenho:	2063	Data de lançamento:	01/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FEP

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 692,62LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZU4H79, 214,00LTS DE DIESEL P/MERCEDES AHI2386, 167,79LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZO1H25, 358,07LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES RVF6I82, 627,18LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IVM2711.	0,00	13.686,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2024	Valor Empenhado referente a: 692,62LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZU4H79, 214,00LTS DE DIESEL P/MERCEDES AHI2386, 167,79LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZO1H25, 358,07LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES RVF6I82, 627,18LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IVM2711.	13.686,40
01/04/2024	Conforme DANFE Nº 1/21082; 1/21046; 1/21015; 1/20960; 1/21109; 1/21067; 1/21027; 1/21068; 1/1257; 1/1185; 1/21075; 1/21043; 1/21028; 1/20962; 1/21108; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI		13.686,40
08/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2063/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			13.653,54
08/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2063/2024			32,86
TOTAL		13.686,40	13.686,40	13.686,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/04/2024	32,86		Lançada
TOTAL		32,86