Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG
Dados do Empenho
Número do empenho:
2064
Data de lançamento:
01/04/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 38,00LTS DE DIESEL P/S10 JPG6D47, 142,75LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE7016, 37,06LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE7004, 211,16LTS DE GASOLINA P/STRADA JAF8D81.
0,00
2.571,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2024
Valor Empenhado referente a: 38,00LTS DE DIESEL P/S10 JPG6D47, 142,75LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE7016, 37,06LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE7004, 211,16LTS DE GASOLINA P/STRADA JAF8D81.
2.571,03
01/04/2024
Conforme DANFE Nº 1/21078; 1/21037; 1/21000; 1/20959; 1/21110; 1/20948; 1/21089; 1/21018; 1/20983; 1/21122; 1/1242; 1/1202; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
2.571,03
08/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2064/2024
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102
2.564,86
08/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2064/2024
6,17
TOTAL
2.571,03
2.571,03
2.571,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
