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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 2066 Data de lançamento: 01/04/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 221,11LTS DE GASOLINA P/ SPIN JCD5B97. 0,00 1.298,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2024 Valor Empenhado referente a: 221,11LTS DE GASOLINA P/ SPIN JCD5B97. 1.298,81
01/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/21093; 1/21026; 1/21001; 1/20958; 1/20984; 2/807509; 005/61012; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO 1.298,81
08/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2066/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 1.295,69
08/04/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2066/2024 3,12
TOTAL 1.298,81 1.298,81 1.298,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 08/04/2024 3,12 Lançada
TOTAL   3,12