Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2086 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 300 UN REIDRATANTE ORAL PO 27,9G C/50 (NATURAL) P/SEC. SAUDE. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 300 UN REIDRATANTE ORAL PO 27,9G C/50 (NATURAL) P/SEC. SAUDE. |
600,00 |
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| 09/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/783874; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO |
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600,00 |
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| 18/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2086/2024
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA. - 10817 |
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592,80 |
| 18/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2086/2024 |
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7,20 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
18/04/2024 |
7,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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7,20 |
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