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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2095	Data de lançamento:	03/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE USINAGENS DISCOS FREIO DIANTEIRO , USINAGENS DISCOS FREIO TRASEIRO E TROCAR FILTROS DE OLEO, COMBUSTIVEL, AR MOTOR E AR CONDICIONADO, E JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO P/ AMBULANCIA JAZ9J57.	0,00	865,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE USINAGENS DISCOS FREIO DIANTEIRO , USINAGENS DISCOS FREIO TRASEIRO E TROCAR FILTROS DE OLEO, COMBUSTIVEL, AR MOTOR E AR CONDICIONADO, E JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO P/ AMBULANCIA JAZ9J57.	865,00
08/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/709; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO		865,00
12/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2095/2024 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652			865,00
TOTAL		865,00	865,00	865,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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