SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4UN FAROLETES DE LED CINOY PREMIUM 48W LONGA DISTANCIA , 15UN ABRAÇADEIRAS DE NYLON 20CM, 4UN TERMINAL OLHAL 1/4 P/ MOTONIVELADORA 01.
0,00
746,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2024
Valor Empenhado referente a: 4UN FAROLETES DE LED CINOY PREMIUM 48W LONGA DISTANCIA , 15UN ABRAÇADEIRAS DE NYLON 20CM, 4UN TERMINAL OLHAL 1/4 P/ MOTONIVELADORA 01.
746,00
09/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6882; Sec. obras - Alexandre Possenti
746,00
18/04/2024
Pagamento de Empenho 2101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
746,00
TOTAL
746,00
746,00
746,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
