Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2107 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÕES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÕES DE PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2024, Nº 09/2024 E Nº 10/2024 NO DIARIO OFICIAL. |
0,00 |
1.289,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÕES DE PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2024, Nº 09/2024 E Nº 10/2024 NO DIARIO OFICIAL. |
1.289,40 |
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| 03/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/6398; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI |
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1.289,40 |
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| 11/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2107/2024
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 1773 |
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1.227,51 |
| 11/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2107/2024 |
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61,89 |
| TOTAL |
1.289,40 |
1.289,40 |
1.289,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/04/2024 |
61,89 |
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Lançada |
| TOTAL |
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61,89 |
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