Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1605/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024, CONTRATO Nº 62/2024.
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2.484,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1605/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024, CONTRATO Nº 62/2024.
2.484,01
TOTAL
2.484,01
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SALDO A PAGAR
2.484,01
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.