Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1601/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024, CONTRATO Nº 60/2024.
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5.803,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1601/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024, CONTRATO Nº 60/2024.
5.803,50
TOTAL
5.803,50
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SALDO A PAGAR
5.803,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.