SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A PASSO FUNDO PARA BUSCAR MADEIRAS E TELHAS DE BRASILIT 6MM PARA AS ALDEIAS INDIGENAS DE IRAI-RS NO DIA 12/01/2024.
0,00
2.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A PASSO FUNDO PARA BUSCAR MADEIRAS E TELHAS DE BRASILIT 6MM PARA AS ALDEIAS INDIGENAS DE IRAI-RS NO DIA 12/01/2024.
2.250,00
15/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/13; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
2.250,00
19/01/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 212/2024
TEILA CRISTIANE EMMERT - 16067
2.250,00
TOTAL
2.250,00
2.250,00
2.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
