Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1593/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024, CONTRATO Nº 56/2024.
0,00
2.125,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1593/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024, CONTRATO Nº 56/2024.
2.125,05
24/04/2024
Conforme DANFE Nº 001/2018; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.109,35
26/04/2024
Conforme DANFE Nº 001/2019; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
996,20
03/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2120/2024 - REF. ABRIL/2024
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 16240
996,20
06/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2120/2024 - REF. ABRIL/2024
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 16240
1.109,35
TOTAL
2.125,05
2.105,55
2.105,55
SALDO A PAGAR
19,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
