Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILBERTO COFFERRI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2130 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 9 UN MARMITA, ALMOÇO P/OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA LINHA FARINHAS GRANDE E SAO PEDRO. |
0,00 |
234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 9 UN MARMITA, ALMOÇO P/OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA LINHA FARINHAS GRANDE E SAO PEDRO. |
234,00 |
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| 03/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/374; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
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234,00 |
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| 10/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2130/2024
GILBERTO COFFERRI - 2748 |
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234,00 |
| TOTAL |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
