Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
Valor referente a: Empenho Global de 9 mêses Prestação serviços de limpeza da Unidade Básica de Saúde, segundas a sextas-feiras, 08 horas por dia, cfe. listado na Ordem de Compra nº 1639/2024 em anexo. Pregão Eletrônico nº 08/2024, Contrato nº 52/2024. |
27.596,97 |
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| 30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº s/n/122; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO comp 04/2024 |
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3.066,33 |
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| 08/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2149/2024 - REF. ABRIL/2024
WGA PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - 16584 |
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2.729,03 |
| 08/05/2024 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 2149/2024 |
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337,30 |
| 03/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/N/151; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN COMP 05/2024 |
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1.022,11 |
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| 10/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2149/2024 - REF. MAIO/2024
WGA PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - 16584 |
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909,68 |
| 10/06/2024 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 2149/2024 |
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112,43 |
| TOTAL |
27.596,97 |
4.088,44 |
4.088,44 |
| SALDO A PAGAR |
23.508,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
