Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1629/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024, CONTRATO Nº 72/2024.
0,00
82,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1629/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024, CONTRATO Nº 72/2024.
82,78
14/05/2024
Conforme DANFE Nº 890/052957440; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
82,78
17/05/2024
Pagamento de Empenho 2157/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
82,78
TOTAL
82,78
82,78
82,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
