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Exercício: 2024
Nome do Credor: R.S.M. DE SOUZA LEAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2158	Data de lançamento:	04/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1630/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024, CONTRATO Nº 72/2024.	0,00	79,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1630/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024, CONTRATO Nº 72/2024.	79,04
14/05/2024	Conforme DANFE Nº 890/052957268; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		79,04
17/05/2024	Pagamento de Empenho 2158/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			79,04
TOTAL		79,04	79,04	79,04
SALDO A PAGAR				0,00