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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2163	Data de lançamento:	04/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1623/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024, CONTRATO Nº 69/2024.	0,00	7.999,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1623/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024, CONTRATO Nº 69/2024.	7.999,20
02/07/2024	Conforme DANFE Nº 001/4379; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		7.999,20
08/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2024 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA - 16587			7.903,21
08/07/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2163/2024			95,99
TOTAL		7.999,20	7.999,20	7.999,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/07/2024	95,99		Lançada
TOTAL		95,99