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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEANDRO STRINGARI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2165	Data de lançamento:	04/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1621/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024, CONTRATO Nº 68/2024.	0,00	1.156,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1621/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024, CONTRATO Nº 68/2024.	1.156,00
29/05/2024	Conforme DANFE Nº 1/012702; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		1.156,00
06/06/2024	Pagamento de Empenho 2165/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.156,00
TOTAL		1.156,00	1.156,00	1.156,00
SALDO A PAGAR				0,00