Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1619/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024, CONTRATO Nº 67/2024.
0,00
1.152,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1619/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024, CONTRATO Nº 67/2024.
1.152,85
09/04/2024
Conforme DANFE Nº 1/143; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
1.152,85
18/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2024
LAGUNA ESPORTE LTDA - 16598
1.152,85
TOTAL
1.152,85
1.152,85
1.152,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
