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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ENRIQUE LUSSANI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2175	Data de lançamento:	04/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1611/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024, CONTRATO Nº 63/2024.	0,00	626,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1611/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024, CONTRATO Nº 63/2024.	626,40
15/04/2024	Conforme DANFE Nº 890/52531343; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		626,40
22/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2175/2024 CARLOS ENRIQUE LUSSANI ME - 16593			626,40
TOTAL		626,40	626,40	626,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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