Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2188 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024- PROGRAMA NAAB. |
0,00 |
6.762,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024- PROGRAMA NAAB. |
6.762,74 |
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| 08/04/2024 |
Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO COMP. 03/2024 |
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6.762,74 |
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| 12/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2188/2024
CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832 |
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6.762,74 |
| TOTAL |
6.762,74 |
6.762,74 |
6.762,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
