SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN REFLETOR SMART ECO LED 200W 5500K AUTOVOLT 16000 LUMENS, 1 UN DISJUNTOR NEMA FNH 40A FAME, 4 UN FITA ISOLANTE 20 MT TIGRE, 10 UN CORDAO PARALELO 2X2,50 MM P/EVENTO 7º THERMAS CLASSIC CAR, CONF. LEI Nº 3.472/2024.
0,00
246,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN REFLETOR SMART ECO LED 200W 5500K AUTOVOLT 16000 LUMENS, 1 UN DISJUNTOR NEMA FNH 40A FAME, 4 UN FITA ISOLANTE 20 MT TIGRE, 10 UN CORDAO PARALELO 2X2,50 MM P/EVENTO 7º THERMAS CLASSIC CAR, CONF. LEI Nº 3.472/2024.
246,20
15/04/2024
Conforme DANFE Nº 001/4803; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG
246,20
23/04/2024
Pagamento de Empenho 2202/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
246,20
TOTAL
246,20
246,20
246,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
