Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDRIELI MARCOLIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2212 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO SALARIAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 1.551/95 E MEMORANDO INTERNO EM ANEXO NRO. 034/2024. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 1.551/95 E MEMORANDO INTERNO EM ANEXO NRO. 034/2024. |
500,00 |
|
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| 08/04/2024 |
Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
500,00 |
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| 11/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2212/2024
ANDRIELI MARCOLIN - 12387 |
|
|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
