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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2214	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1685/2024 EM ANEXO, P/ ALDEIA INDIGENA GOJ VESO, CFE. PLANO DE AÇÃO PORTARIA 360/2023.	0,00	695,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1685/2024 EM ANEXO, P/ ALDEIA INDIGENA GOJ VESO, CFE. PLANO DE AÇÃO PORTARIA 360/2023.	695,76
08/04/2024	Conforme DANFE Nº 1/22475; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO		695,76
15/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2214/2024 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342			695,76
TOTAL		695,76	695,76	695,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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