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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO ONUSZAK GAMARRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2218	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA DE REPARO NO CABO FLAT DE IMPRESSORA EPSON L3250 DA RECEPÇÃO DA UBS, 1 ASSISTENCIA TECNICA DE LIMPEZA INTERNA, REPARO NO TRACIONAMENTO DO PAPEL E TROCA DA VALVULA SOLENOIDE DA IMPRESSORA HP M1132 DA SALA DE VACINA.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA DE REPARO NO CABO FLAT DE IMPRESSORA EPSON L3250 DA RECEPÇÃO DA UBS, 1 ASSISTENCIA TECNICA DE LIMPEZA INTERNA, REPARO NO TRACIONAMENTO DO PAPEL E TROCA DA VALVULA SOLENOIDE DA IMPRESSORA HP M1132 DA SALA DE VACINA.	400,00
15/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/15; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO		400,00
22/04/2024	Pagamento de Empenho 2218/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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