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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO ONUSZAK GAMARRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2220	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 un PILHA BIOS P/COMPUTADOR DA SALA DE MEDICO, 2 un FONTE DE ENERGIA P/COMPUTADOR DA SALA DE MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	Valor Empenhado referente a: 1 un PILHA BIOS P/COMPUTADOR DA SALA DE MEDICO, 2 un FONTE DE ENERGIA P/COMPUTADOR DA SALA DE MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	350,00
15/04/2024	Conforme DANFE Nº 890/52645755; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO		350,00
22/04/2024	Pagamento de Empenho 2220/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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