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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUMARA MAGALI HELFENSTEIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2222	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 DCTF ANUAL 2024 P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA, 1 DCTF ANUAL 2024 P/EMEI NAN GA , 1 DCTF ANUAL 2024 P/UNIDADE EMEI. SEC. EDUCAÇÃO.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	Valor Empenhado referente a: 1 DCTF ANUAL 2024 P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA, 1 DCTF ANUAL 2024 P/EMEI NAN GA , 1 DCTF ANUAL 2024 P/UNIDADE EMEI. SEC. EDUCAÇÃO.	450,00
08/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/13; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		450,00
18/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2222/2024 SUMARA MAGALI HELFENSTEIN - 5285			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00