| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELAINE ANTONIA RIPPEL BALDIN |
| Número do empenho: | 2233 | Data de lançamento: | 09/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 CX ALFINETE, 10PCT BALAO METALIZADO, 15 PCT BALÃO LISO C/50, 6 CX MARCA TEXTO C/12 UN, 10 CX PERCEVEJO, 10 PCT PAPEL OFICIO COLORIDO, 20 UN E.V.A C/GLITTER, 20UN PAPEL CREPOM, 10UN BARBANTE, 19 UN BOLA ISOPOR OCA P/ ALDEIA AEROPORTO, PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 360/2023. | 0,00 | 1.470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | Valor Empenhado referente a: 8 CX ALFINETE, 10PCT BALAO METALIZADO, 15 PCT BALÃO LISO C/50, 6 CX MARCA TEXTO C/12 UN, 10 CX PERCEVEJO, 10 PCT PAPEL OFICIO COLORIDO, 20 UN E.V.A C/GLITTER, 20UN PAPEL CREPOM, 10UN BARBANTE, 19 UN BOLA ISOPOR OCA P/ ALDEIA AEROPORTO, PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 360/2023. | 1.470,00 | ||
| 09/04/2024 | Conforme DANFE Nº 890/052596481; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO | 1.470,00 | ||
| 18/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2233/2024 ELAINE ANTONIA RIPPEL BALDIN - 5096 | 1.470,00 | ||
| TOTAL | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
