Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2239
Data de lançamento:
09/04/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE KAINGANG DA AREA INDIGENA AEROPORTO, PARA PARTICIPAR DE JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE SAO VALERIO DO SUL-RS, NO DIA 10/04/2024.
0,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2024
Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE KAINGANG DA AREA INDIGENA AEROPORTO, PARA PARTICIPAR DE JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE SAO VALERIO DO SUL-RS, NO DIA 10/04/2024.
2.500,00
09/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/388; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
2.500,00
19/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2239/2024
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
